中共高安市纪律检查委员会2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共高安市纪律检查委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全市行政监察工作，负责贯彻落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和市辖乡镇政府、街道办事处及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及政府颁发的决定、决议、命令的情况。
（三）负责检查并处理市委和市政府各部门、各乡镇（街道）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和取销对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员，市辖乡镇政府、街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序，作出撤职及撤职以下的行政处分的决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我市实际，草拟有关地方性规定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：中共高安市纪律检查委员会。
本部门2019年年末职工人数118人，其中在职人员103人，离休人员0人，退休人员15人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附表（共九张表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2193.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计2193.71万元，较2018年增加42.97万元，增长2%，主要原因是：人员增加经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2193.71万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2193.71万元，其中本年支出合计2193.71万元，较2018年增加42.97万元，增长2%，主要原因是：人员增加经费支出增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1774.58万元，占81%；项目支出419.13万元，占19%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1799.58万元，决算数为2193.71万元，完成年初预算的122%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1617.28万元，决算数为2009.34万元，完成年初预算的124%，主要原因是：业务量增加支出增长。
（二）社保保障和就业支出年初预算数为117.68万元，决算数为118.40万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为64.62万元，决算数为65.97万元，完成年初预算的102%，主要原因是：公积金基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.58万元，其中：
（一）工资福利支出1068.93万元，较2018年增加493.72万元，增长86%，主要原因是：人员增加政府奖励性工资支出增加。
（二）商品和服务支出646.64万元，较2018年增加31.71 万元，增长5%。
（三）对个人和家庭补助支出5万元，较2018年减少1.1万元，下降18%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。
(四)资本性支出53.94万元，比上年增加53.94万元，用于公务用车购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为127.5万元，决算数为127.44万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加53.94万元，增长73%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.5万元，决算数为18.5万元，完成预算的100%，决算数与2018年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出108.94万元，其中公务用车购置支出年初预算为54万元，决算数为53.94万元，完成预算的100%,决算数较2018年增加53.94万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为55万元，决算数为55万元，完成预算的100%，决算数与2018年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出700.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额23.46万元，其中：政府采购货物支出23.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.46万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
3个，共涉及资金413万元，占一般公共预算项目支出总额的98.5%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
乡镇纪委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪委工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为213万元，执行数为213万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是从数量方面，完成了预期绩效目标任务。完成了相关会议调研次数2次，宣讲培训4次，审查调查300次；二是从质量方面，问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率均达到98%，案件事故发生次数为0；三是从时效方面，案件办理时限达标率为98%。
附：《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。